СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2019 года № 16-5
О среднесрочном финансовом плане муниципального округа Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов |
В соответствии со статьей 154, 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Куркино, статьей 9 Устава муниципального округа Куркино Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Принять к сведению среднесрочный финансовый план муниципального округа Куркино на 2020-2022 годы в соответствии с приложением.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Куркино: www.kurkino-vmo.ru.
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
Муниципального округа Куркино И.А. Светиков
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» ноября 2019 года № 16-5 |
- I. Основные показатели среднесрочного финансового плана муниципального округа Куркино на 2020-2022 годы
№ | Показатель | Значение показателя в очередном финансовом году (тыс. руб.) | Значение показателя в плановом периоде (тыс. руб.) | |
1-ый год | 2-ой год | |||
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 45 214,2 | 46 167,7 | 48 865,4 |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 23 039,4 | 23 574,5 | 25 837,8 |
1.2. | -безвозмездные поступления | 22 174,8 | 22 593,2 | 23 027,6 |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 45 214,2 | 46 167,7 | 48 865,4 |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | 0 | 0 | 0 |
4. | Верхний предел муниципального долга: | 0 | 0 | 0 |
4.1. | — начало года (по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом) | 0 | 0 | 0 |
4.2. | — на конец года (по состоянию на 31 декабря года, следующего за очередным финансовым годом) | 0 | 0 | 0 |
- II. Объемы бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета муниципального округа Куркино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Показатели | Код бюджетной классификации | Очеред-ной финансовый 2020 год | Плановый период 2021 год | Плановый период 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1. Доходы | 45 214,2 | 46 167,7 | 48 865,4 | |||||
1.1 Налоговые и неналоговые доходы | 0001010200010000110 | 23 039,4 | 23 574,5 | 25 837,8 | ||||
1.2 Безвозмездные поступления | 0002030000000000150 | 22 174,8 | 22 593,2 | 23 027,6 | ||||
2. Расходы | 45 214,2 | 46 167,7 | 48 865,4 | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 00 | 33 443,7 | 34 397,2 | 37 094,9 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | .01 | 02 | 2 589,7 | 2 670,2 | 2 752,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 2 414,1 | 2 494,6 | 2 577,2 | |
Глава муниципального округа | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 2 414,1 | 2 494,6 | 2 577,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 121 | 1 713,6 | 1 775,5 | 1 838,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 129 | 517,4 | 536,0 | 555,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 175,6 | 175,6 | 175,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | 02 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | 175,6 | 175,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | .01 | 03 | 31А0100000 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | .01 | 03 | 31А0100200 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Функционирование представительных органов государственной власти | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | .01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 900 | .01 | 03 | 33А0400100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 30 591,4 | 31 464,4 | 32 371,9 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | .04 | 31Б0100000 | 15 022,9 | 15 477,5 | 15 950,6 | |
Глава администрации | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 2 414,1 | 2 494,6 | 2 577,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 121 | 1 713,6 | 1 775,5 | 1 838,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 129 | 517,4 | 536,0 | 555,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | .04 | 31Б0100100 | 244 | 112,7 | 112,7 | 112,7 |
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 12 608,8 | 12 982,9 | 13 373,4 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 121 | 8 531,8 | 8 830,7 | 9 127,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 122 | 598,8 | 598,8 | 598,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 129 | 2 576,6 | 2 651,8 | 2 746,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | .04 | 31Б0100500 | 244 | 901,6 | 901,6 | 901,6 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы | 900 | .01 | 04 | 35Г0100000 | 1 044,6 | 1 044,6 | 1 044,6 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 1 044,6 | 1 044,6 | 1 044,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 1 044,6 | 1 044,6 | 1 044,6 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 2 859,9 | 2 942,1 | 3 027,6 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 2 859,9 | 2 942,1 | 3 027,6 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 121 | 1 708,8 | 1 772,0 | 1 837,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 122 | 409,6 | 409,6 | 409,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 129 | 516,1 | 535,1 | 555,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | .04 | 33А0103100 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 2 777,5 | 2 859,7 | 2 945,2 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 2 777,5 | 2 859,7 | 2 945,2 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 121 | 1 708,8 | 1 772,0 | 1 837,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 122 | 327,2 | 327,2 | 327,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 129 | 516,1 | 535,1 | 555,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | .04 | 33А0103200 | 244 | 225,4 | 225,4 | 225,4 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | .01 | .04 | 33А0103300 | 8 886,5 | 9 140,5 | 9 403,9 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | .01 | .04 | 33А0103300 | 8 886,5 | 9 140,5 | 9 403,9 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | .01 | .04 | 33А0103300 | 121 | 5 457,2 | 5 652,3 | 5 854,6 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 33А0103300 | 122 | 1 105,2 | 1 105,2 | 1 105,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 33А0103300 | 129 | 1 648,0 | 1 706,9 | 1 768,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | .01 | .04 | 33А0103300 | 244 | 676,1 | 676,1 | 676,1 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 01 | 07 | 0,0 | 0,0 | 1 707,6 | ||
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 900 | 01 | 07 | 35А0100000 | 0,0 | 0,0 | 1 707,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 07 | 35А0100000 | 244 | 0,0 | 0,0 | 1 707,6 |
Резервные фонды | 900 | .01 | 11 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | ||
Резервные средства, предусмотренные органами местного самоуправления | 900 | .01 | 11 | 32А0100000 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Резервные средства | 900 | .01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | .01 | 13 | 31Б0100400 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Уплата иных платежей | 900 | .01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 900 | 03 | 00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 03 | 09 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 09 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 03 | 09 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 03 | 10 | 35Е0101400 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 03 | 10 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 900 | 08 | 00 | 4 699,9 | 4 699,9 | 4 699,9 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 08 | 04 | 4 699,9 | 4 699,9 | 4 699,9 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 708,1 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 708,1 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 | 08 | 04 | 09Г0700100 | 611 | 3 708,1 | 3 708,1 | 3 708,1 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 991,8 | 991,8 | 991,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 900 | 10 | 00 | 2 928,8 | 2 928,8 | 2 928,8 | ||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 10 | 06 | 1 428,8 | 1 428,8 | 1 428,8 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 10 | 06 | 35Г0101100 | 654,4 | 654,4 | 654,4 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 10 | 06 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | 654,4 | 654,4 |
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 774,4 | 774,4 | 774,4 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 774,4 | 774,4 | 774,4 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 900 | 11 | 00 | 3 942,8 | 3 942,8 | 3 942,8 | ||
Массовый спорт | 900 | 11 | 02 | 3 942,8 | 3 942,8 | 3 942,8 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 3 942,8 | 3 942,8 | 3 942,8 | |
За счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 3 942,8 | 3 942,8 | 3 942,8 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 244 | 2 082,3 | 2 082,3 | 2 082,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 | 11 | 02 | 10А0300100 | 611 | 1 860,5 | 1 860,5 | 1 860,5 |
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 11 | 02 | 35Е0100500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 11 | 02 | 35Е0100500 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 900 | 12 | 00 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Уплата иных платежей | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 12 | 04 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
III. Нормативы отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет муниципального округа Куркино
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
административного округа города Москвы, муниципального округа |
Нормативы отчислений (проценты) | ||
2020 год | Плановый период | ||
2021 год | 2022 год | ||
Куркино | 2,2277 | 2,079 | 2,0691 |
- IV. Пояснительная записка к среднесрочному финансовому плану муниципального округа Куркино
№ | Показатель | Значение показателя в отчетном финансовом году
(тыс. руб.) |
Значение показателя в очередном финансовом году
(тыс. руб.) |
Причины и факторы изменений |
1. | Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: | 35585,3 | 45214,2 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений и изменением порядка утверждения норматива |
1.1. | — налоговые и неналоговые доходы | 16328,1 | 23039,4 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений |
1.2. | -безвозмездные поступления | 19257,2 | 22174,8 | В связи с изменением безвозмездных поступлений |
2. | Общий объем расходов местного бюджета. | 39108,0 | 45214,2 | В связи с утверждением индивидуальных коэффициентов налоговых отчислений, изменением порядка утверждения норматива и изменением безвозмездных поступлений |
3. | Профицит (+)/дефицит местного бюджета | -3522,7 | 0 | Причины отклонений в отчетном финансовом:
— распределение остатка средств сформировавшегося на 01.01.2019 г. (без учета МБТ) |